Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP182
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 04 /2018
- Dátum doručenia: 10.05.2018
- Celková hodnota: 8 617,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 30.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť