Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP181
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 04/2018
- Dátum doručenia: 14.05.2018
- Celková hodnota: 7 929,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 30.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť