Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP170
- Popis fakturovaného plnenia: voda 04/2018
- Dátum doručenia: 04.05.2018
- Celková hodnota: 7 253,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 31.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť