Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP118
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinsekcia - I. a II. postrek
- Dátum doručenia: 23.03.2018
- Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 66/A
- Dátum zverejnenia: 05.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť