Faktúra č. 18DP109

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP109
  • Popis fakturovaného plnenia: trovy exekútora
  • Dátum doručenia: 23.03.2018
  • Celková hodnota: 17,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 75/M
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť