Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP099
- Popis fakturovaného plnenia: údržba výťahov 02/2018
- Dátum doručenia: 15.03.2018
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 01.03.2016
- Dátum zverejnenia: 04.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť