Faktúra č. 18DP079

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP079
  • Popis fakturovaného plnenia: servis kotlov
  • Dátum doručenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 2 720,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/A
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť