Faktúra č. 18DP061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP061
  • Popis fakturovaného plnenia: odstránenie havárie na prívodnom potrubí TV
  • Dátum doručenia: 16.02.2018
  • Celková hodnota: 560,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 50/A
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť