Faktúra č. 18DP055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP055
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinsekcia - I. a II. radikálny postrek
  • Dátum doručenia: 14.02.2018
  • Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 43/A
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť