Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP050
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 01/2018
- Dátum doručenia: 12.02.2018
- Celková hodnota: 17 667,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 28.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť