Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP048
- Popis fakturovaného plnenia: voda 01/2016
- Dátum doručenia: 09.02.2018
- Celková hodnota: 5 928,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 28.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť