Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 18DP029
- Popis fakturovaného plnenia: tlač letákov
- Dátum doručenia: 05.02.2018
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/M
- Dátum zverejnenia: 20.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť