Faktúra č. 18DP003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP003
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinsekcia - I. a II. postrek
  • Dátum doručenia: 11.01.2018
  • Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 02/A
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť