Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DT010
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar PEPSI-COLA SR
- Dátum doručenia: 23.01.2017
- Celková hodnota: 437,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť