Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DŠJ190
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 07.11.2017
- Celková hodnota: 160,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť