Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DŠJ104
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 02.06.2017
- Celková hodnota: 196,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť