Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP423
- Popis fakturovaného plnenia: voda 12/2017
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 3 435,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 28.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť