Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP402
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.12.2017
- Celková hodnota: 9 114,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 27.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť