Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP352
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 10/2017
- Dátum doručenia: 08.11.2017
- Celková hodnota: 170,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 22.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť