Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP287
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 27.09.2017
- Celková hodnota: 1 155,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 151/M
- Dátum zverejnenia: 06.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť