Faktúra č. 17DP276

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP276
  • Popis fakturovaného plnenia: kvety
  • Dátum doručenia: 18.09.2017
  • Celková hodnota: 26,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 139/M
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť