Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP217
- Popis fakturovaného plnenia: dezinsekcia
- Dátum doručenia: 28.07.2017
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 114/A
- Dátum zverejnenia: 07.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť