Faktúra č. 17DP181

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP181
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie obrusov
  • Dátum doručenia: 26.06.2017
  • Celková hodnota: 96,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/M
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť