Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP178
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 05/2017
- Dátum doručenia: 21.06.2017
- Celková hodnota: 6 018,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 29.06.2017
- Poznámka:
Tlačiť