Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP140
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 04 /2017
- Dátum doručenia: 10.05.2017
- Celková hodnota: 6 272,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 19.05.2017
- Poznámka:
Tlačiť