Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP106
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 03 /2017
- Dátum doručenia: 10.04.2017
- Celková hodnota: 6 736,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 18.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť