Faktúra č. 17DP105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP105
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 03/2017
  • Dátum doručenia: 12.04.2017
  • Celková hodnota: 10 372,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť