Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP073
- Popis fakturovaného plnenia: nákup gastrolístkov
- Dátum doručenia: 20.03.2017
- Celková hodnota: 1 200,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/M
- Dátum zverejnenia: 10.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť