Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP067
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 01 /2017
- Dátum doručenia: 20.03.2017
- Celková hodnota: 131,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 10.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť