Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP059
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
- Dátum doručenia: 06.03.2017
- Celková hodnota: 224,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 4/M EKS
- Dátum zverejnenia: 10.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť