Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP043
- Popis fakturovaného plnenia: dezinsekcia
- Dátum doručenia: 03.03.2017
- Celková hodnota: 401,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 35/A
- Dátum zverejnenia: 10.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť