Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 17DP026
- Popis fakturovaného plnenia: dezinsekcia
- Dátum doručenia: 10.02.2017
- Celková hodnota: 576,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/A
- Dátum zverejnenia: 10.04.2017
- Poznámka:
Tlačiť