Faktúra č. 16DPČ001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 16DPČ001
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 05.02.2016
  • Celková hodnota: 245,47 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť