Faktúra č. 16DP418

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 16DP418
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár + obrusky
  • Dátum doručenia: 16.12.2016
  • Celková hodnota: 366,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 243/M
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť