Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 16DP335
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 19.10.2016
- Celková hodnota: 606,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 170/M
- Dátum zverejnenia: 12.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť