Faktúra č. 16DP324

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 16DP324
Popis fakturovaného plnenia: knacelárske potreby
Dátum doručenia: 11.10.2016
Celková hodnota: 887,58 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 168/M
Dátum zverejnenia: 12.10.2022
Poznámka: