Faktúra č. 16DP189

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: Šemšej Imrich -Inštalačný
IČO: 13996631
Adresa: Strečianska 9, 85105

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 16DP189
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
Dátum doručenia: 08.06.2016
Celková hodnota: 625,84 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 104/A
Dátum zverejnenia: 12.10.2022
Poznámka: