Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 16DP183
- Popis fakturovaného plnenia: pracovná obuv
- Dátum doručenia: 01.06.2016
- Celková hodnota: 356,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/M
- Dátum zverejnenia: 12.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť