Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 15DP413
- Popis fakturovaného plnenia: orkán PROFI - umývací prostriedok
- Dátum doručenia: 26.11.2015
- Celková hodnota: 93,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/M
- Dátum zverejnenia: 12.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť