Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 15DP388
- Popis fakturovaného plnenia: dezinsekcia
- Dátum doručenia: 06.11.2015
- Celková hodnota: 1 849,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/A
- Dátum zverejnenia: 12.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť