Faktúra č. 15DP351

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 15DP351
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 15.10.2015
  • Celková hodnota: 64,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 089/A
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť