Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
- IČO: 00893161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 92230062
- Popis fakturovaného plnenia: Print-Office s.r.o. - tonery
- Dátum doručenia: 29.03.2023
- Celková hodnota: 47,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/2023
- Dátum zverejnenia: 05.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť