Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
- IČO: 00893161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 92230017
- Popis fakturovaného plnenia: Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 80 ks, a 5,10 EUR
- Dátum doručenia: 27.01.2023
- Celková hodnota: 407,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD2021-243-LZM,č.13
- Identifikácia objednávky: 4/2023
- Dátum zverejnenia: 16.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť