Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
- IČO: 00893161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 92220243
- Popis fakturovaného plnenia: Print-Office s.r.o. - tonery
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota: 109,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 83/2022
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť