Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
- IČO: 00893161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 92220179
- Popis fakturovaného plnenia: Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 70 ks
- Dátum doručenia: 30.09.2022
- Celková hodnota: 335,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD2021-243-LZM,č.13
- Identifikácia objednávky: 58/2022
- Dátum zverejnenia: 21.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť