Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
- IČO: 00893161
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 92210215
- Popis fakturovaného plnenia: Anton Jendek - A+Z - nákup OOP: Sanytol,Savo,Dettol,antibakteriálne utierky
- Dátum doručenia: 10.12.2021
- Celková hodnota: 438,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 72/2021
- Dátum zverejnenia: 15.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť