Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150187 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 272,00 € | 03.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150073 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150180 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,59 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150073 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150178 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 5,70 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150179 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 114,77 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150177 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150182 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150181 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 7 045,98 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150186 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 111,26 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150185 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18,02 € | 30.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150184 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 857,92 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150174 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS | 17755808 | 117,41 € | 25.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150175 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Projects, s.r.o. | 43954782 | 65,95 € | 25.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150176 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stojkovič Vlastislav | 32816791 | 242,05 € | 25.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150072 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 23.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150071 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 27,00 € | 23.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150173 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 108,50 € | 23.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150172 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 849,25 € | 23.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150070 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Matejka - Inštalácie spol s.r.o. | 31416608 | 153,04 € | 23.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra |