Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150206 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150207 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,69 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160001 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150208 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS | 17755808 | 378,79 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160002 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PROSIGMA, spol. s r.o. | 35684780 | 996,00 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160002 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | PROSIGMA, spol. s r.o. | 35684780 | 996,00 € | 07.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160001 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 04.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160003 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 240,00 € | 04.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160001 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 04.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 91160001 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | 60,00 € | 01.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150202 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,56 € | 31.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150212 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 331,80 € | 31.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150211 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 8,80 € | 31.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150208 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Peter Matula - VENTIL-SERVIS | 17755808 | 378,79 € | 30.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150202 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,56 € | 26.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150207 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,69 € | 22.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150206 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 22.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150198 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150199 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Tecton, a.s. | 00685089 | 4 693,20 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 92150200 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HASTEX s.r.o. | 17312396 | 823,63 € | 21.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra |