Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
- IČO: 00654787
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0126/25
- Popis fakturovaného plnenia: voda 11.02.25 -10.03.25
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 887,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: zmluva
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť