UP Dejenuer
Informácie
- Názov: UP Dejenuer
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 50
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 600,75 € | 01.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | Stravovacie poukážky pre zamestnancov | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 953,01 € | 02.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 12,07 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 480,05 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 852,43 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 6/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 797,26 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 5/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6 735,95 € | 14.05.2025 | 13.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 923,65 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 898,51 € | 14.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 800,99 € | 03.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/25 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 948,51 € | 06.02.2025 | 06.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2025 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 464,82 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 807,70 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 412,09 € | 04.11.2024 | 30.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 122,85 € | 01.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 189,90 € | 06.09.2024 | 04.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/21 | Stravovacie poukážky pre zamestnancov na 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 496,14 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | Stravovacie poukážky pre zamestnancov na 9/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 121,99 € | 02.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 622,44 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 196,18 € | 12.07.2024 | 09.08.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |